訪問學人/研討會報銷
訪問學人經費報銷注意事項（更新於2019年12月3日）
- 請提醒來訪學者注意護照有效期限，入境檢查時護照效期應為6個月以上。
- 大陸地區暨香港澳門科技人士來臺短期訪問，入臺證事由需申請「短期專業」訪問，如以「觀光」事由訪臺則無法領取生活費補助。
- 需提供訪問學人護照資料頁及蓋入境章頁，如以快速通關入境(沒有蓋入境章)，請提供登機證(Boarding pass)影本。
研討會經費報銷注意事項（更新於2020年3月12日）
- 發票或收據，抬頭請開「中央研究院」。收銀機統一發票則需打統一編號「03811209」，若未輸入統一編號，應請廠商蓋統一發票專用章。免用發票的收據若金額2000元以上，需請商家附上「營利事業登記證影本」或者「繳稅證明單影本」，收據蓋有免用統一發票專用章者，可免附。當日同一商家的收據，金額加總視為同一張。收據上需有商家的統一編號，若無統一編號則無法核銷。二聯式、三聯式、電子計算機統一發票及收據，均應書寫或列印貨品名稱、數量、單價及總金額，並不得塗改。直式發票及一般收據應加蓋申請人印章。收銀機或計算機器開具之統一發票，僅有貨品代號者，應由經手人加註貨品名稱並簽名。
- 演講費：請填寫「演講費收據」，並附演講公告。收據上「具領人簽名」處要親自簽名，地址部分需要詳填區、里、鄰（即戶籍地址。演講者為外國籍者，請填英文姓名、護照號碼及通訊地址）。以下所列人員不得支領演講費：研討會自動投稿演講者、學生及已有科技部生活費補助之學者。另本中心所在單位(即中央研究院)人員每場次(以2小時計)支演講費兩千元。
- 交通費及住宿費：僅補助交通費請填寫「交通費收據」，若有補助住宿費請填寫「出差旅費報告表」，出差人請親自簽名，僅補助出差人所在機構至主辦單位交通費用。火車、汽車請註明車種（備註欄內），飛機需附「旅客存根聯」正本及購票證明單，高鐵需附票根正本(高鐵票券購買時請以企業購票輸入中央研究院統編：03811209)，台鐵不需要附票根。若為自行開車者，請將車號註明於備註欄內，車資則依公路票價報銷。交通費用僅補助跨縣市移動，故市區內計程車、公車、捷運費用皆不補助。住宿費需要附上單據，住宿費補助上限為：每人每日2000元。
- 誤餐費（會議餐盒）：餐盒單價上限100元，會議每天最多補助1餐。每張單據均需附與會人員名單或者簽到表影本，人數不可少於餐盒數量。不補助到餐廳用餐形式的宴會聚餐（例如晚宴費）。
- 文具、紙張、打字、影印、郵電等雜費：打字費需附上樣本。不鼓勵印製會議手冊。不補助食物、飲料類的茶點費用。本項目若需從其他項目流入，流入上限為本項核定金額的35%。
- 臨時工資：填寫「臨時工資收據」。地址部分請詳填區、里、鄰（即戶籍地址）。5000元以內不扣所得稅。依照勞動部公告適用之每小時基本工資核算。可於會議以外的日期支領（例如會前準備）。本項目不可從其他項目流入或者流出至其他項目。
- 生活費：填「生活費收據」（需填英文姓名《簽名》、護照號碼、地址、國籍及出生年月日，若為本國籍者，號碼請填身份證號碼，地址請詳填本國之戶籍地址。）
- 機票：機票費上限依科技部「補助國內專家學者出席國際學術會議機票金額表」。如繞道來台，須請旅行社出具當地至訪問地點最直接航程之機票價格。機票票根與發票金額不同時，以低者為付款依據。報支核銷方式如下：
- 傳統紙本機票: 機票補助需備妥機票票根正本(passenger receipt)、行程表(itinerary)及旅行社發票或代收轉付收據(invoice)。
- 網路機票(e-ticket): 需備妥列印網路訂票完成之收據，若訂票紀錄內無付款紀錄，需另檢附付款證明文件（例如信用卡帳單或旅行社發票）、來回登機證之存根（回程請訪問學者寄回）。
- 付款方式請使用現金付款，請勿使用信用卡。
- 以上各項目皆為實報實銷。
- 表格若不足，請自行複印使用。
- 研討會結束後，請寫一份簡短的報告，內容可為檢討或成果等。電子檔請E-mail至 nscmrpc@math.sinica.edu.tw ，謝謝。
- 若有其他單位補助，結案時請列出總支出金額及明細，註明各單位補助經費及金額。以表列方式呈現（經費分攤表）。
- 研討會核准之各項費用間，若需流用(主講人生活費及旅費除外)，必須敘明理由，於研討會結束後Email或書面告知本中心，經核准後，經費始可流用(其中臨時工資不得流用)。
